一、 總則
根據(jù)公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)園生產(chǎn)特性，為確保各車間生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行，規(guī)范設(shè)備備品備件的計(jì)劃申報(bào)、有序采購，做好合理庫存，特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)園，各車間特定范圍內(nèi)（詳見下表）的設(shè)備備品備件的管理，特定范圍外的設(shè)備配件、材料，按照消耗定額實(shí)行月計(jì)劃申報(bào)購置，不適用于本辦法。
動(dòng)力車間
1、鍋爐自控系統(tǒng)模塊、控制板等
2、發(fā)酵控制系統(tǒng)模板、控制板、流加控制閥芯、密封圈等；
3、鍋爐除塵器除渣機(jī)鏈條、鏈輪、壓輪、托輪、刮板及所屬軸等；
4、鍋爐爐排片、老鷹鐵頭、密封鐵、爐排長銷、爐排滾筒等；
5、鍋爐給水泵的各種配件等；
6、汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥各種型號(hào)的滑動(dòng)軸套、DU襯套、關(guān)節(jié)軸承、石墨填料等；
7、汽輪機(jī)凝汽器的防爆膜、端蓋密封條等；
8、水處理真空泵機(jī)封、格蘭富泵機(jī)封等；
9、水泵房各種型號(hào)循環(huán)水泵的機(jī)封等。
土霉素車間
1、35m3二級(jí)種子罐、57M3發(fā)酵罐護(hù)套及120M3發(fā)酵罐軸套、護(hù)套；
2、601～605種子罐、35M3、57M3、1203發(fā)酵罐及結(jié)晶罐的機(jī)械密封靜環(huán)等；
3、酸化壓濾機(jī)、分離壓濾機(jī)油缸密封圈及油站各種液壓閥件等；
4、酸化、結(jié)晶泵的配件及機(jī)械密封等；
5、干燥螺旋推進(jìn)器的齒輪等。
特定范圍定義：
1、備品備件影響到設(shè)備不能及時(shí)得到維護(hù)修復(fù)，無法保證安全運(yùn)行和正常生產(chǎn)；
2、備品備件單體價(jià)值低、備用數(shù)量小，不造成庫存積壓；
3、備品備件需異地購買、訂制加工，采購或制作時(shí)間較長，且數(shù)量較少，難以預(yù)測具體購得時(shí)間的設(shè)備備件材料。
三、責(zé)任與權(quán)限
設(shè)備安全部是備品備件管理責(zé)任部門，負(fù)責(zé)備品備件的計(jì)劃管理、采購、到貨驗(yàn)收、保管、發(fā)放，具體工作責(zé)任和流程如下：
1、根據(jù)各車間使用的生產(chǎn)設(shè)備實(shí)際狀況、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、歷史規(guī)律，與各車間設(shè)備管理員、車間負(fù)責(zé)人等編制、審核備品備件的消耗定額、儲(chǔ)備定額，并建立設(shè)備備品備件技術(shù)臺(tái)賬。
2、對(duì)各車間申報(bào)購置的備品備件計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)分析鑒定、數(shù)量核對(duì)、庫存核對(duì)。需要委托加工的配件，應(yīng)測繪出準(zhǔn)確的加工圖紙和完成審核等工作，其工作流程如下：
車間備品備件申報(bào)計(jì)劃-->前期核定與計(jì)劃申報(bào)-->總經(jīng)理批準(zhǔn)-->委托加工聯(lián)系-->簽訂合同-->到貨驗(yàn)收入庫
3、備品備件在購置時(shí)原則上向原設(shè)備生產(chǎn)廠家采購，因其它原因無法從原設(shè)備生產(chǎn)廠家采購的，可向第三方廠商采購，但必須保證所購備品備件的質(zhì)量，若購置的備品備件發(fā)生質(zhì)量問題或不能及時(shí)到貨影響生產(chǎn)，設(shè)備部將按照公司相關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4、備品備件購置過程中有其技術(shù)性和商業(yè)性，執(zhí)行中在嚴(yán)格把好技術(shù)關(guān)的同時(shí)，一定堅(jiān)持貨比三家的原則，設(shè)備部門負(fù)責(zé)人作為最終復(fù)核人并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，杜絕因工作流程不到位出現(xiàn)差錯(cuò)而影響正常生產(chǎn)。
5、備品備件實(shí)行月計(jì)劃采購制度，使用單位每月10日申報(bào)，因疏忽漏報(bào)的，由使用單位自行負(fù)責(zé)。
四、驗(yàn)收和入庫
設(shè)備備品備件到貨后，庫管員應(yīng)通知使用單位、設(shè)備部共同對(duì)采購的備品備件按《采購計(jì)劃申請(qǐng)表》、購貨發(fā)票、合同、裝箱單等資料進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)備品備件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或缺陷的備品備件，設(shè)備部應(yīng)及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退貨、換貨處理。
五、備品備件的使用
1、生產(chǎn)車間領(lǐng)用備品備件時(shí)，須持《領(lǐng)料單》交五金庫房管理員，庫管員在《備品備件領(lǐng)用登記表》上做好相關(guān)記錄，方可領(lǐng)用。同時(shí)執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的原則，更換下來的備品備件，維修人員應(yīng)盡量修復(fù)并重新利用，杜絕一切浪費(fèi)。
2、設(shè)備維修更換配件時(shí)若發(fā)生異常消耗，生產(chǎn)車間應(yīng)會(huì)同設(shè)備部及相關(guān)技術(shù)人員查明原因、分清責(zé)任、排除隱形故障，避免重復(fù)更換備品備件而發(fā)生浪費(fèi)，增加生產(chǎn)成本。
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